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為什么集團(tuán)內(nèi)部抵消表中盈余公積期末余額減年初余額加未分配利潤期末余額減年初余額減歸屬于母公司所有者凈利潤本年累計(jì)不等于0，子公司的等于0，是什么原因？2021年1月和上年12月對比也要符合這個(gè)關(guān)系么？
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你好，有具體的背景嗎，老師看看
2021 09/10 13:26
84784949 
2021 09/10 15:06
就是集團(tuán)匯總后不符合這個(gè)邏輯關(guān)系了
冉老師 
2021 09/10 15:26
是不是有少數(shù)股東，學(xué)員
84784949
2021 09/10 15:27
子公司有少數(shù)股東
冉老師
2021 09/10 15:28
這個(gè)就是這個(gè)原因，你扣掉少數(shù)股東損益試試
84784949
2021 09/10 21:38
那每個(gè)月都要扣掉少數(shù)股東損益么？
冉老師
2021 09/10 21:40
那每個(gè)月都要扣掉少數(shù)股東損益
84784949
2021 09/10 22:00
扣除后子公司是相等的，但是內(nèi)部抵消表邏輯關(guān)系不成立
冉老師
2021 09/10 22:01
那要檢查一下內(nèi)部抵消了，學(xué)員
84784949
2021 09/10 22:03
如果內(nèi)部抵消表正確匯總后應(yīng)該相等么？為什么審核公式都差額相加與合并后的不相等
冉老師
2021 09/10 22:04
借貸方要一致，具體對不對，要看你們公司的業(yè)務(wù)，已及股權(quán)結(jié)構(gòu)的
84784949
2021 09/11 08:18
借貸方是一致的，就是匯總后不符合邏輯關(guān)系
冉老師
2021 09/11 09:58
那就是內(nèi)部抵消有問題，這個(gè)要根據(jù)公司情況的
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