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問(wèn)題已解決
2023年12月份加計(jì)抵減期末余額2024.1月份還能不能抵減？ 2024.1月份報(bào)稅時(shí)候，這個(gè)期末余額在哪里填寫(xiě)？沒(méi)有帶出來(lái)這個(gè)期末余額
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你好，可以加計(jì)抵減的。在附表可以看到具體沒(méi)有抵扣的數(shù)據(jù)。
02/01 12:22
84784975 
02/01 12:25
看不到，只有本期的抵減金額，沒(méi)有之前的余額
玲老師 
02/01 12:29
你好? 沒(méi)有余額就是全抵了?
84784975
02/01 12:35
2023.12月份有期末余額的，沒(méi)有抵完，202024.1月沒(méi)有了，只有本期的
玲老師
02/01 12:38
你是不是當(dāng)時(shí)沒(méi)有填寫(xiě)？當(dāng)時(shí)要是本期應(yīng)該抵扣的沒(méi)填寫(xiě)，后期就沒(méi)有余額。本期應(yīng)該抵扣的填寫(xiě)上，然后實(shí)際抵扣的差額就是留抵的了。
玲老師
02/01 12:38
比如你本月應(yīng)該抵扣100，你實(shí)際抵扣50，那你留底就是50元。
84784975
02/01 12:43
對(duì)的，肯定是有期末余額，這個(gè)我可以肯定，但2023.12月沒(méi)有出現(xiàn)留底，只是本期應(yīng)補(bǔ)退增值稅為0
玲老師
02/01 12:45
期初沒(méi)有余額，那你就看一下你上期是不是把所有都應(yīng)該加計(jì)抵扣的填寫(xiě)上了？只有是填寫(xiě)上了沒(méi)有抵扣完的才會(huì)在期初余額里體現(xiàn)。
84784975
02/01 12:53
我給您發(fā)的是2023.12月份的，你看下有期末余額的，2024.1月報(bào)稅時(shí)候沒(méi)有期初余額
玲老師
02/01 12:54
對(duì)的，那就是你系統(tǒng)的問(wèn)題，你看手動(dòng)能錄入不？
玲老師
02/01 12:54
手動(dòng)要是錄入不了，咱不能抵扣就聯(lián)系稅務(wù)局之后再處理。
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