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公司轉了一筆大額的給員工差旅費，但是沒有發(fā)票回來，看到回單怎么做賬？
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借其他應收款貸銀行存款。
2021 09/10 11:28
84784982 
2021 09/10 11:29
其他應收款帶二級科目嗎？那發(fā)票一直未回就一直掛賬了是嗎
郭老師 
2021 09/10 11:30
你好，二級科目寫個人名字就可以的，沒有發(fā)票，實際已經(jīng)發(fā)生了，借銷售費用貸其他應付款，匯算清繳的時候調整。
84784982
2021 09/10 11:32
借銷售費用貸其他應付款，這個是什么時候做？其他應收和其他應付都抵不掉不是嗎
郭老師
2021 09/10 11:37
借銷售費用貸其他應收款做這個剛才打錯了。
郭老師
2021 09/10 11:37
沒有發(fā)票
出差回來就可以做這個。
84784982
2021 09/10 11:47
做銷售費用的時候，摘要應該寫什么？匯算清繳的時候調整那個科目？
郭老師
2021 09/10 11:50
你好，是進項轉出的嗎？摘要寫調整某某賬務處理。
郭老師
2021 09/10 11:50
在納稅調整明細表扣除項目其他里面填寫。
84784982
2021 09/10 11:56
調整的話是全部金額嗎
郭老師
2021 09/10 11:59
對的是全部的金額，是營業(yè)外支出上面的金額。
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