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問(wèn)題已解決
老師好，整個(gè)流程是這樣子的，公司收到（代收）退款500，500退回員工，員工有扣款500，這個(gè)500用來(lái)抵扣，請(qǐng)問(wèn)這流程要如何做賬？?jī)?nèi)賬
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你好，借銀行存款貸，其他應(yīng)付款
這是收到代收款。
2021 09/10 11:18
郭老師 
2021 09/10 11:18
這個(gè)扣款當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的？沒(méi)有做的話，借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785022 
2021 09/10 11:22
老師好，完全沒(méi)有掛賬的，也沒(méi)有做分錄，之前都沒(méi)有弄
郭老師
2021 09/10 11:24
你好，補(bǔ)上就可以的，借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入做這個(gè)。就沖他的工資借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785022
2021 09/10 11:25
收到退款：借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款---代收款
用這500抵扣
借：其他應(yīng)付款---代收款
貸：其他應(yīng)收款--扣款
郭老師
2021 09/10 11:26
那你的其他應(yīng)付款扣款是不是有余額。
84785022
2021 09/10 11:29
現(xiàn)在就是代收到員工的500元（代收款），原本是支付給員工的，只是用于抵扣了他的扣款，沒(méi)有涉及到工資薪酬什么的，扣款之前也沒(méi)有掛賬上去
郭老師
2021 09/10 11:32
好，那扣款的分錄你當(dāng)時(shí)做嗎？如果沒(méi)有做的話，借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入做這個(gè)分錄。
84785022
2021 09/10 11:34
收到退款：借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款---代收款
用這500抵扣
借：其他應(yīng)付款---代收款
貸：營(yíng)業(yè)外收入--扣款
郭老師
2021 09/10 11:39
是的是的，可以這么做的。
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