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酒店，小規(guī)模納稅人。發(fā)票應(yīng)該是開1％稅率，前臺上個(gè)月有2張票開的3％稅率，請問下這個(gè)季度報(bào)稅怎么報(bào)？
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同學(xué)，你好
是普通發(fā)票嗎？
2021 09/09 11:21
84785031 
2021 09/09 11:21
是的，普通發(fā)票。
小菲老師 
2021 09/09 11:24
同學(xué)，你好
最好是收回來，重開
如果不行，可以在增值稅減免附表中填加減免額，換算成減免2%，就變成1%申報(bào)增值稅了。
84785031
2021 09/09 11:25
就是因?yàn)槭詹换貋?，外地游客的，所以問?bào)稅怎么報(bào)？
小菲老師
2021 09/09 11:26
同學(xué)，你好
可以在增值稅減免附表中填加減免額，換算成減免2%，就變成1%申報(bào)增值稅了。
84785031
2021 09/09 11:28
我不是問怎么變成1％，是開票系統(tǒng)的和電子稅務(wù)局申報(bào)數(shù)據(jù)不一樣啊
小菲老師
2021 09/09 11:33
同學(xué)，你好
你申報(bào)的數(shù)字，按照開票軟件的數(shù)字填
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