問(wèn)題已解決

酒店，小規(guī)模納稅人。發(fā)票應(yīng)該是開(kāi)1％稅率，前臺(tái)上個(gè)月有2張票開(kāi)的3％稅率，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)季度報(bào)稅怎么報(bào)？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/09 11:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 是普通發(fā)票嗎？
2021 09/09 11:21
84785031
2021 09/09 11:21
是的，普通發(fā)票。
小菲老師
2021 09/09 11:24
同學(xué)，你好 最好是收回來(lái)，重開(kāi) 如果不行，可以在增值稅減免附表中填加減免額，換算成減免2%，就變成1%申報(bào)增值稅了。
84785031
2021 09/09 11:25
就是因?yàn)槭詹换貋?lái)，外地游客的，所以問(wèn)報(bào)稅怎么報(bào)？
小菲老師
2021 09/09 11:26
同學(xué)，你好 可以在增值稅減免附表中填加減免額，換算成減免2%，就變成1%申報(bào)增值稅了。
84785031
2021 09/09 11:28
我不是問(wèn)怎么變成1％，是開(kāi)票系統(tǒng)的和電子稅務(wù)局申報(bào)數(shù)據(jù)不一樣啊
小菲老師
2021 09/09 11:33
同學(xué)，你好 你申報(bào)的數(shù)字，按照開(kāi)票軟件的數(shù)字填
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