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老師,我跨月紅沖了一張發(fā)票,利潤表收入本年累計與申報表本年累計收入,中間的差額就是負數(shù)發(fā)票收入金額,我該怎么填呢

84784964| 提問時間:2021 09/09 11:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你紅沖的收入分錄是怎么做的?
2021 09/09 11:17
84784964
2021 09/09 11:19
管家婆進銷存模式做采購退貨
郭老師
2021 09/09 11:22
這個分錄是正確的,你做相反的分錄試一下。
84784964
2021 09/09 11:47
老師,金額都是對的,對比結果不通過,是什么原因呢
郭老師
2021 09/09 11:50
你好幾月份開的紅字信息表。
84784964
2021 09/09 11:50
8月8日開的
84784964
2021 09/09 11:52
它上面相差得金額是667.26澀,只有跨月拿回的發(fā)票才會紅沖
郭老師
2021 09/09 11:54
你好,你看下這個紅字信息表有紅字信息表編號嗎?上面提示你們不應該做進項轉出。
84784964
2021 09/09 11:56
我剛剛查了發(fā)票,沒有開具紅字信息表
84784964
2021 09/09 11:57
這樣報上去得行不,感覺有點違規(guī)了
郭老師
2021 09/09 11:59
肯定不可以噠,你沒有看你沒法在這里申報的,什么原因需要做進項轉出。
84784964
2021 09/09 12:00
那我現(xiàn)在這種情況該怎么辦呢
郭老師
2021 09/09 12:01
普通發(fā)票你做什么進項轉出?
郭老師
2021 09/09 12:01
這也沒有抵扣增值稅的。
84784964
2021 09/09 12:02
沒得紅字信息表,我申報不到
郭老師
2021 09/09 12:03
你好,普通發(fā)票你抵扣了增值稅嗎?你怎么抵扣的?
84784964
2021 09/09 12:05
對哈,我怎么沒反應過來呢
84784964
2021 09/09 12:06
因為普票不用開具紅字信息表
郭老師
2021 09/09 12:29
你好 對 是這么做的。
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