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問題已解決
老師你好，我在用友T3的固定資產(chǎn)模塊中7月新增了固定資產(chǎn)，但在12月才發(fā)現(xiàn)科目做錯(cuò)了，這樣我要怎么修改？是將原憑證刪除在12月新制單（折舊沒有修改的）還是要把7-12月折舊的憑證刪除了在7月里修改了再繼續(xù)折舊？
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你好 ； 你去做固定資產(chǎn) 卡片減少了 然后在重新折舊
2021 09/08 18:16
84784974 
2021 09/08 18:19
是要把7-12的折舊刪除了重新做嗎？我是在12月刪除了固定資產(chǎn)的憑證，重新制單，折舊沒有去動(dòng)它，最后的報(bào)表數(shù)據(jù)也是對的，這樣可以嗎？
meizi老師 
2021 09/08 18:21
?你好； 是的。? ? ?是的。? ?這樣也可以的??
84784974
2021 09/08 18:24
那這樣是不是順序不怎么對？折舊7月就計(jì)提了，但是固定資產(chǎn)在12月份，這樣有沒有影響呢？還有我重新制單的那張憑證最后導(dǎo)出賬來的話是在7月還是12月呢？
meizi老師
2021 09/08 18:25
你好 ；? 你是7月開始折舊的話 。 你12月發(fā)現(xiàn)。 在跨年之前 你可以考慮? 把之前的固定資產(chǎn)卡片修改后? ?然后補(bǔ)計(jì)提差額部分??
84784974
2021 09/08 18:28
如果我不修改這個(gè)卡片是不是就得把7-12月的折舊刪除了重做？
meizi老師
2021 09/08 18:28
?你好 是的 。? ?不然的話 。你這個(gè)折舊? ? 到時(shí)怕有問題的??
84784974
2021 09/08 18:30
我看有些說這個(gè)固定資產(chǎn)模塊生成的折舊不能刪除？這個(gè)到底能不能刪除呢？
meizi老師
2021 09/08 18:31
?你好 ；? ? ?你要看你系統(tǒng) ； 有的系統(tǒng)是可以修改? ? ? 有的系統(tǒng)是必須要 減少固定資產(chǎn) 重新處理的；? ? 這個(gè)你最好是找你軟件售后 協(xié)助你處理。 避免到時(shí)你數(shù)據(jù)會(huì)影響報(bào)表? ?
84784974
2021 09/08 18:32
好的，我問問我這邊賣軟件給我的那個(gè)人看看，謝謝老師
meizi老師
2021 09/08 18:36
沒事的； 遠(yuǎn)程給你看看? 避免到時(shí)取數(shù) 報(bào)表會(huì) 出錯(cuò)；? ?
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