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老師您好，用金蝶迷你版，資產(chǎn)負債表期末數(shù)左右不平，左邊比右邊多了個6，查詢了一下科目余額表沒有問題，請問是什么原因
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你好； 還有可能。 就是你們?nèi)タ纯?你損益科目有做結(jié)轉(zhuǎn)沒有 ； 看是不是有結(jié)轉(zhuǎn)金額忘記轉(zhuǎn)了 導(dǎo)致的 ；或者是 你所有的對的。 檢查下報表公式 看是不是錯誤了
2021 09/07 14:45
meizi老師 
2021 09/07 14:57
你好 ；科目匯總表平的話，資產(chǎn)負債表也會平?？赡苣阗Y產(chǎn)負債表的借貸方填錯了，計算錯誤，認真復(fù)核，或者當(dāng)月沒發(fā)生額的抄錯數(shù)。 2，建議你逐項檢查，科目匯總表上月余額是否平，本月發(fā)生額是否平，本月余額是否平?？傆幸惶幱绣e誤的。如果是電腦上制表，檢查一下公式有沒有問題 3，科目匯總表是平的，就要檢查：帳帳相符、帳表相符。 4，如果你正在使用用友等財務(wù)軟件，打開科目余額匯總表，和資產(chǎn)負債表對對余額就能發(fā)現(xiàn)問題了，估計公式設(shè)置問題。 5，如果是手工表，那就是計算錯誤。自動表肯定是公式設(shè)計錯誤。先看看那一項錯，再看該項目公式。 6，其他可能的原因： 憑證不平，造成科目匯總表不平、總帳不平、資產(chǎn)負債表不平；?
84784987 
2021 09/07 14:53
您好老師，損益結(jié)轉(zhuǎn)是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的，報表公式應(yīng)該沒什么問題，因為用另一個公司的賬目做，負債表是平的
84784987
2021 09/07 14:54
用左邊減右邊是個6，我查了一下科目余額表根本就沒有6這個數(shù)字
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