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問(wèn)題已解決
老師，購(gòu)買設(shè)備固定資產(chǎn)運(yùn)送時(shí)的運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票如何做賬？還有購(gòu)買材料的運(yùn)費(fèi)沒(méi)有票怎么做賬？
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你好像沒(méi)有發(fā)票可以做到，他們的成本里面做到固定資產(chǎn)和材料成本里面，匯算清繳的時(shí)候不允許抵扣所得稅。
2021 09/07 11:39
84785008 
2021 09/07 16:22
老師，那公司從別的公司借用了設(shè)備，不需要付費(fèi)，但是設(shè)備運(yùn)送產(chǎn)生的費(fèi)用怎么記賬？
郭老師 
2021 09/07 16:25
你好，這個(gè)設(shè)備是生產(chǎn)用的話，借制造費(fèi)用，貸銀行存款。
84785008
2021 09/07 16:26
不是生產(chǎn)，是大型容器類
郭老師
2021 09/07 16:31
你好，那這個(gè)設(shè)備是用在哪里的？你們單位主營(yíng)是什么？
84785008
2021 09/07 16:33
老師，公司生產(chǎn)啤酒，小規(guī)模企業(yè)。設(shè)備運(yùn)來(lái)工廠
郭老師
2021 09/07 16:38
借銷售費(fèi)用或者是管理費(fèi)用貸銀行存款。
84785008
2021 09/07 16:39
還有一個(gè)問(wèn)題，公司給員工租的集體宿舍怎么做分錄？
郭老師
2021 09/07 16:45
借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84785008
2021 09/07 16:47
是一筆做完兩個(gè)分錄嗎，還是在月底計(jì)提
郭老師
2021 09/07 16:50
你好，一次做兩個(gè)分錄就可以的。
84785008
2021 09/07 16:51
還有一個(gè)問(wèn)題，我們是新公司，設(shè)備在安裝，小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)，還沒(méi)有開(kāi)始生產(chǎn)，前期產(chǎn)生的租金和水電費(fèi)，生產(chǎn)工人工資計(jì)什么科目?
郭老師
2021 09/07 17:05
管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)，做這里面的。
84785008
2021 09/07 17:06
我們沒(méi)用開(kāi)辦費(fèi)這個(gè)科目呢？
郭老師
2021 09/07 17:07
沒(méi)有去設(shè)置
籌建期就得這么做。
84785008
2021 09/07 17:09
我直接記在管理費(fèi)用做租金和水電費(fèi)不可以嗎？設(shè)置開(kāi)辦費(fèi)我還需要在設(shè)三級(jí)科目嗎？
郭老師
2021 09/07 17:10
你好，可以的，可以這么做的。
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