00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，新接收的公司，之前的賬很亂，不知道幾年前的一筆長期貸款沒有入賬，所以我初期余額沒有這筆貸款，現(xiàn)在老板還了貸款，我怎么做賬務(wù)處理，之前憑證什么的都找不到了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，借長期借款貸其他應(yīng)付款。
2021 09/07 10:13
郭老師 
2021 09/07 10:24
你好，期初你們還需要自己錄入嗎？你不是接著之前再來做？
郭老師
2021 09/07 10:24
意思是你做這個(gè)調(diào)整的分錄之前不是沒有做嗎？你現(xiàn)在自己做。
郭老師
2021 09/07 10:32
你得和你申報(bào)的申報(bào)給稅務(wù)局的一樣。
郭老師
2021 09/07 10:42
接著之前的來做，因?yàn)橹昂蜕陥?bào)上的賬上的得一致起來，你突然修改了期末余額，你稅務(wù)局申報(bào)表那邊怎么修改？
郭老師
2021 09/07 10:52
之前不是長期借款有余額，罵之前在貸方有余額不是。
郭老師
2021 09/07 10:53
做了這個(gè)不就沒有余額啦。
郭老師
2021 09/07 10:57
當(dāng)時(shí)收到錢是銀行收到的還是支付出去的貨款？
郭老師
2021 09/07 11:05
借銀行存款貸，長期借款
郭老師
2021 09/07 11:05
和銀行不一致了，查你的銀行回單，有具體的業(yè)務(wù)不是？
郭老師
2021 09/07 11:09
借銀行存款貸，長期借款，借長期借款貸其他應(yīng)付款，你的長期借款沒有余額的。
84784965 
2021 09/07 10:20
老師，初期余額入長期借款和其他應(yīng)付款嗎？
84784965
2021 09/07 10:28
代理會計(jì)只給我打印了之前做的賬薄，我現(xiàn)在用的財(cái)務(wù)軟件錄初期余額是根據(jù)代理會計(jì)給的數(shù)據(jù)錄的，沒有長期借款，您的意思是我不管初期余額了，直接做調(diào)整嗎？那我摘要寫什么，以前年度差錯(cuò)嗎？
84784965
2021 09/07 10:38
沒看懂，那我應(yīng)該怎么辦？
84784965
2021 09/07 10:48
那我現(xiàn)在借：長期借款 貸：其他應(yīng)付款 賬怎么平。
84784965
2021 09/07 10:54
沒有啊，之前人家長期借款就沒有入賬，就因?yàn)闆]有入賬，我才不知道怎么做呀？
84784965
2021 09/07 10:59
應(yīng)該是幾年前向銀行借的款，現(xiàn)在8月份還款了，問題是之前就沒有做過這筆賬。
84784965
2021 09/07 11:06
是幾年前的，現(xiàn)在查不到了
84784965
2021 09/07 11:07
而且，之前長期借款沒有入賬，現(xiàn)在做借：銀行存款 貸：長期借款，賬也不平啊
閱讀 403
描述你的問題，直接向老師提問
396
意見反饋
