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職工教育費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)等 會(huì)計(jì)上多抵扣 調(diào)減 遞延所得稅怎么確認(rèn)？

84784988| 提問時(shí)間：2021 09/03 16:45
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羊老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)的部分不能結(jié)轉(zhuǎn)不確認(rèn)遞延所得稅，職工教育經(jīng)費(fèi)根據(jù)超標(biāo)的部分乘以所得稅稅率確認(rèn)遞延所得稅
2021 09/03 16:58
84784988
2021 09/03 17:59
遞延所得稅資產(chǎn)?
羊老師
2021 09/03 18:00
是的，確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)
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