問(wèn)題已解決

速刷的39頁(yè)，合并商譽(yù)的，8400+50-550不明白 43頁(yè)解釋的遞延所得稅負(fù)債275x25%為什么前面是550x 25%

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/02 22:31
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笑笑老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好： 沒(méi)有看到43頁(yè)，按經(jīng)驗(yàn)判斷，這是評(píng)估增值550，考慮所得稅影響，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債：500*25%
2021 09/03 01:35
84785008
2021 09/03 13:27
這個(gè)答案為什么是275
84785008
2021 09/03 13:29
遞延所得稅負(fù)債那個(gè)275x 25%不明白
笑笑老師
2021 09/03 15:35
您好： 仔細(xì)看了一下，大概知道了。應(yīng)該是有一項(xiàng)內(nèi)部交易，形成了存貨，賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)200，再加個(gè)無(wú)形資產(chǎn)與固定資產(chǎn)攤銷的影響，就是200+75
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