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老師，總公司派員工到子公司工作，總公司代發(fā)該員工的工資，但是最后需要跟這個子公司結(jié)算，請問平時發(fā)工資的時候和結(jié)算的時候，分錄分別怎么做
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你好? 你們之間母子公司有合同的話。 需要你們開票的； 開票了嗎??
2021 09/01 18:00
84784994 
2021 09/01 18:13
暫時還沒開票，應(yīng)該是年底一次結(jié)算，再開票，所以想問問老師，平時發(fā)工資的時候怎樣做賬，然后等年底結(jié)算開票后又怎樣做賬
meizi老師 
2021 09/01 18:17
?你好 ；? ? 這樣的話? 你們就分別掛賬處理 ； 這個實際就是子公司的費用 是嗎?
84784994
2021 09/01 18:30
嗯 是的 實際應(yīng)該是子公司的費用
84784994
2021 09/01 18:31
請問老師 具體分錄應(yīng)該怎么做
meizi老師
2021 09/01 18:35
?你好； 子公司做 ：借管理費用? 或者成本 - 勞務(wù)費? 貸? 其他應(yīng)付款 -母公司 ； 母公司做：借其他應(yīng)收款-子公司貸銀行存款? ?
84784994
2021 09/01 18:52
結(jié)算的時候，母公司開發(fā)票，怎么做？
meizi老師
2021 09/01 18:57
?你好 ；? 到時直接? 發(fā)票? 與你子公司做賬金額一致的； 直接附憑證后面去
84784994
2021 09/01 19:08
老師 我問開發(fā)票之后 分錄怎么做
84784994
2021 09/01 19:10
是借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 貸銷項稅嗎
84784994
2021 09/01 19:11
是不是要記到其他收入里去？分錄不知道怎么做
84784994
2021 09/01 19:13
是不是借銀行存款 貸其他收入 貸銷項稅？
meizi老師
2021 09/01 19:57
?你好 ；母公司開票做 ：借銀行存款 貸其他收入 貸銷項稅? ；是的?
84784994
2021 09/01 20:48
可是這樣子的話，母公司的其他應(yīng)收款這個科目就不平了，就一直掛著了
meizi老師
2021 09/01 20:53
你好 ；? ?其他應(yīng)收款 ？? 母公司做：借其他應(yīng)收款-子公司貸銀行存款? ? ? ；開票做 ：借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 墊付的款? 子公司還得還給公司的 ：借 銀行存款貸其他應(yīng)收款??
84784994
2021 09/01 21:06
老師 您這不是做了兩次借銀行存款了嗎？
meizi老師
2021 09/01 21:07
你好 ；你們業(yè)務(wù)也是兩筆呀；? 你第一次是先墊付? 發(fā)給子公司 ；? 第二次是? 開票出去 ；
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