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4月份購入的固定資產,一直未入賬未計提折舊怎么做

84784977| 提问时间:2021 08/30 10:21
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要補做入賬分錄,補做計提折舊分錄?
2021 08/30 10:22
84784977
2021 08/30 10:28
分錄和摘要怎么寫啊
鄒老師
2021 08/30 10:30
你好 補做固定資產入賬,借:固定資產,貸:銀行存款等科目 補計提折舊,借:管理費用等科目,貸:累計折舊?
84784977
2021 08/30 10:31
當月的折舊另外寫嗎
鄒老師
2021 08/30 10:32
你好,是的,是這樣的?
84784977
2021 08/30 16:32
老師,公司員工充值加油卡,而后加油站開了發(fā)票怎么入賬
鄒老師
2021 08/30 16:35
你好 公司員工充值加油卡,借:預付賬款,貸:銀行存款等科目 而后加油站開了發(fā)票,借 :管理費用等科目,貸:預付賬款?
84784977
2021 08/30 16:37
我現(xiàn)在就是收到發(fā)票了,不知道怎么入賬,之前沒發(fā)票的時候也一直沒有找我報銷,一直沒有入賬
鄒老師
2021 08/30 16:38
你好 公司員工充值加油卡,借:預付賬款,貸:銀行存款等科目 而后加油站開了發(fā)票,借 :管理費用等科目,貸:預付賬款? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784977
2021 08/30 16:39
之前購買油卡的時候沒有做賬,現(xiàn)在取得發(fā)票了,可以直接借費用,貸其他應付嗎,就是不通過預付賬款這個科目,這樣可以嗎
鄒老師
2021 08/30 16:39
你好,之前購買油卡的時候沒有做賬,需要補做這個分錄 借:預付賬款,貸:銀行存款等科目 然后取得了發(fā)票,做這個分錄 借 :管理費用等科目,貸:預付賬款?
84784977
2021 08/30 16:41
這樣不是多此一舉嗎
鄒老師
2021 08/30 16:41
你好,你認為是哪里多此一舉呢
84784977
2021 08/30 16:43
預付賬款這個過度科目啊
鄒老師
2021 08/30 16:45
你好,整個過程是需要體現(xiàn)預付賬款才是的。 就好比你購進商品,需要先計入庫存商品,銷售結轉了成本才計入主營業(yè)務成本,而不能剛購進的時候就計入主營業(yè)務成本核算是一個道理。
84784977
2021 08/30 17:25
公司請專業(yè)人員辦證,但是公司需要給他們買社保,那個個稅需要申報他們嗎,我賬怎么做啊
鄒老師
2021 08/30 17:26
你好,既然買了社保,就需要按工資薪金申報個人所得稅的 借:管理費用,貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款?
84784977
2021 08/30 17:30
8月份直接補交了三個月的社保,那我是直接申報三個月社保是嗎
鄒老師
2021 08/30 17:34
你好,需要做到按月分別申報補交?
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