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老師這個(gè)以前年度損益4開始這個(gè)粉綠一直到后面，這些數(shù)字是怎么算來的，能解析一下嗎
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您好
損失160＋8=168，之前確定遞延所得稅168*25%=42，現(xiàn)在已經(jīng)判決，現(xiàn)在應(yīng)該轉(zhuǎn)回。
損失實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除，也就是少交所得稅188*25%，而收到賠款140計(jì)入營業(yè)外收入，會多交所得稅，合并起來看借（188-140）*25%
2021 08/28 05:10
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