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17-4，17-5，兩題都是日后調(diào)整事項，17-4預(yù)計負(fù)債沖去年的遞延所得稅資產(chǎn)，為什么壞賬準(zhǔn)備那題，不沖去年的遞延所得稅，而調(diào)整日后期間的。 兩題中，一題確認(rèn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，一題沒有確認(rèn)，是什么原因。謝謝老師解答。

84784973| 提問時間：2021 08/27 21:22
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好 17-4損失在實際發(fā)生時可以扣除，已經(jīng)判決不再上訴，所以轉(zhuǎn)回遞延所得稅，稅法認(rèn)可扣除，應(yīng)納稅所得稅肯定少了，所以借應(yīng)交所得稅。 17-5，并沒有告訴，破產(chǎn)時損失可以扣除，還沒到最終的環(huán)節(jié)，所以不轉(zhuǎn)以前遞延所得稅，不減少應(yīng)交稅費。
2021 08/28 05:04
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