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問題已解決
你好，老師，我這個稅控盤續(xù)費的分錄怎么做，幫我寫上數(shù)唄，我把這兩張續(xù)費的發(fā)票給勾選了
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五百的那個可以勾選的，對方給你開的是專票嗎。
2021 08/27 10:31
郭老師 
2021 08/27 10:32
第二個借管理費用辦公費貸銀行存款280
需要全額抵扣，借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用-280
84785041 
2021 08/27 10:32
是的，我兩張都勾選了
郭老師
2021 08/27 10:32
借管理費用、辦公費、471.7
應交稅費應交增值稅進項28.3
貸銀行存款500
84785041
2021 08/27 10:33
那我這兩張都勾選了怎么辦
84785041
2021 08/27 10:37
老師，全額可以抵扣的那張我也勾選了怎么辦
郭老師
2021 08/27 10:38
第二個勾選了做進項，轉出借管理費用，貸應交稅費，應交增值稅進項轉出。
郭老師
2021 08/27 10:38
然后在全額抵扣就可以的。
84785041
2021 08/27 10:39
轉出的數(shù)寫15.85唄
84785041
2021 08/27 10:40
那我報稅的那怎么報
郭老師
2021 08/27 10:41
附表二填寫進項，然后填寫進項轉出
想要全額抵扣增值稅的時候，填寫主表應納稅減征額和附表四。還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額。
84785041
2021 08/27 10:49
那轉出的數(shù)是手動填的，還是系統(tǒng)自己帶出來
郭老師
2021 08/27 10:51
需要你自己手動寫。
84785041
2021 08/27 10:51
好的，謝謝老師
郭老師
2021 08/27 10:53
不用客氣，工作愉快。
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