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問題已解決
老師，就是我們公司是勞務(wù)公司，然后我們是跟總承包公司簽合同，然后由總承包公司去承包項目，然后分包一部份給我們公司，但是我們這邊又找了那種小的包工頭，分包給小包工頭，小包工頭自己找農(nóng)民工，那么應(yīng)該是由我們公司來發(fā)給農(nóng)民工工資嘛，但是現(xiàn)在的話就是總承包公司，他去開了一個農(nóng)民工專用戶，這個錢就直接打到了農(nóng)民工手上，就不走我們公司的賬，但是總承包公司又要求我們開給他們發(fā)票（勞務(wù)費），這種要怎么做賬，
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同學(xué)你好
這個需要開發(fā)票
2021 08/27 09:41
84785042 
2021 08/27 09:42
那錢又沒有進我們公司對賬賬戶要怎么做賬務(wù)處理呢
樸老師 
2021 08/27 09:53
同學(xué)你好
民工是你們的員工不是嗎
84785042
2021 08/27 09:55
是的
但是我們只是一個分包的勞務(wù)公司，然后總承包公司他們公司直接打款給農(nóng)民工，然后讓我們公司開勞務(wù)費的發(fā)票 給他們
樸老師
2021 08/27 10:08
你們報工資薪金個稅
做成本就行了
84785042
2021 08/27 10:11
老師，我開發(fā)票 給總公司的賬務(wù)要怎么做，因為他不打款到我們公司，那賬就平不了，只能掛賬，那肯定不對呀
樸老師
2021 08/27 10:12
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸應(yīng)收
84785042
2021 08/27 10:16
老師，工資不是我們公司發(fā)的，這種操作合理嗎
84785042
2021 08/27 10:17
第一步是用發(fā)票 入賬做收入，第二步的分錄是用工資表入賬，那第三步，我的附件是用什么入賬呢
樸老師
2021 08/27 10:20
合理呀
建筑業(yè)的就是這樣的
84785042
2021 08/27 10:23
第一步是用發(fā)票 入賬做收入，第二步的分錄是用工資表入賬，那第三步，我的附件是用什么入賬呢
樸老師
2021 08/27 10:33
這個就是委托發(fā)工資的協(xié)議
84785042
2021 08/27 10:34
意思第三步是用委托協(xié)議做附件嗎，老師
樸老師
2021 08/27 10:41
對的
這樣操作就可以的
84785042
2021 08/27 10:43
那老師，他們總公司打款給農(nóng)民工的銀行回單需要給我們公司一份嗎
樸老師
2021 08/27 10:52
對的
這個需要給你們的
復(fù)印件給你們就行了
84785042
2021 08/27 10:59
老師，那他打了超過5000元，是不是我們還需要承擔員工的個稅呀
樸老師
2021 08/27 11:08
嗯
個稅需要從工資里扣的
84785042
2021 08/27 11:08
好的，謝謝
樸老師
2021 08/27 11:13
滿意請給五星好評，謝謝
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