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問(wèn)題已解決
這個(gè)題目解題思路是什么
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你這個(gè)是屬于之前年度的差錯(cuò)調(diào)整，你看一下之前年度的差錯(cuò)對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額是多少，用凈利潤(rùn)的影響金額乘以百分之九十就行了。
2021 08/26 20:40
84785043 
2021 08/26 20:41
就是解析答案沒(méi)有看明白什么意思
陳詩(shī)晗老師 
2021 08/26 20:41
你可以把解除解析放出來(lái)，是具體哪些金額不理解，我們對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)具體解釋。
84785043
2021 08/26 20:43
這是我理解算的答案
陳詩(shī)晗老師
2021 08/26 21:19
這答案錯(cuò)了呀。首先你之前是把一千萬(wàn)放到了那個(gè)管理費(fèi)用里面，這個(gè)是錯(cuò)誤的。這個(gè)應(yīng)該是要放到那個(gè)無(wú)形資產(chǎn)。
-1000，攤銷1000/5×6/12=100
利潤(rùn)總額影響900，所得稅1750×25%-175×25%
84785043
2021 08/26 21:24
費(fèi)用扣了1750我不是要調(diào)增嗎？這部分不應(yīng)該扣啊
陳詩(shī)晗老師
2021 08/26 21:32
這個(gè)一千七百五十稅法口徑計(jì)算所得稅的時(shí)候扣的呀，你會(huì)計(jì)只是扣了一千的費(fèi)用。
84785043
2021 08/26 21:34
還是沒(méi)有明白
陳詩(shī)晗老師
2021 08/26 21:55
就是說(shuō)你做賬的話，你放到管理費(fèi)用，你只是放到一千對(duì)不對(duì)。
陳詩(shī)晗老師
2021 08/26 21:55
這個(gè)一千七百五只是你算所得稅的時(shí)候才扣的一千七百五啊。
陳詩(shī)晗老師
2021 08/26 21:55
所以說(shuō)，你現(xiàn)在在算對(duì)那個(gè)未分配利潤(rùn)的影響，只是考慮1000來(lái)處理，而不是考慮1750。
84785043
2021 08/26 21:59
1000?100這個(gè)為什么
陳詩(shī)晗老師
2021 08/27 09:42
一千是你之前放的費(fèi)用，他放錯(cuò)了，你這里只能放一百的費(fèi)用進(jìn)去，所以說(shuō)這個(gè)九百是調(diào)整的稅前利潤(rùn)。
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