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問題已解決
報銷時沒有發(fā)票的金額記入“其他應(yīng)收款”， 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 有發(fā)票了重回的會計分錄怎寫
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您錯誤理解基本賬務(wù)處理原則了。
會計處理，要據(jù)實。
如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生，立即要確認費用。拿到發(fā)票是為了稅前扣除；匯繳前取得即無影響。
2021 08/26 11:59
84784992 
2021 08/26 12:03
我問的不是這個意思嗎。。
岳老師 
2021 08/26 12:12
《企業(yè)會計準則——基本準則》第十二條 企業(yè)應(yīng)當以實際發(fā)生的交易或者事項為依據(jù)進行會計確認、計量和報告，如實反映符合確認和計量要求的各項會計要素及其他相關(guān)信息，保證會計信息真實可靠、內(nèi)容完整。
84784992
2021 08/26 12:13
。。。我想知道圖片上那個回答的具體處理，你意思是這個老師說錯了？這也是會計學堂的回復
岳老師
2021 08/26 12:20
建議依照企業(yè)會計準則進行賬務(wù)處理。
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