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老師，建筑業(yè)增值稅稅額抵減表中，本期發(fā)生額是填的預(yù)繳稅額嗎？本期實際抵扣稅額是填機(jī)構(gòu)所在地的稅額嗎？
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同學(xué)你好
對的
填寫在預(yù)繳欄
2021 08/26 09:31
84784961 
2021 08/26 09:53
會不會機(jī)構(gòu)所在地交的增值稅大于預(yù)繳稅額？沒有進(jìn)項的情況下，該如何填實際抵扣稅額和期末余額？
樸老師 
2021 08/26 10:05
預(yù)交的只是在異地預(yù)交的一小部分
其他的還是在公司所在地交的
84784961
2021 08/26 10:09
本期實際抵扣稅額是填的機(jī)構(gòu)所在地的增值稅嗎？怎么會小于等于本期應(yīng)抵扣稅額？
樸老師
2021 08/26 10:18
預(yù)交的填寫的是異地預(yù)繳欄
本期應(yīng)交是機(jī)構(gòu)所在地應(yīng)交的稅費(fèi)
實際交的就是應(yīng)交減去進(jìn)項減去異地預(yù)交
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