問題已解決

老師,圖片中圈起來的這兩個(gè)是怎么算的呀?第一個(gè)是根據(jù)銷售額不含稅*0.03 那第二個(gè)金額是怎么算的呢?個(gè)體戶

84784965| 提問時(shí)間:2021 08/25 16:04
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
需要看具休珠事項(xiàng),就是個(gè)體戶與公司計(jì)算是不同的。
2021 08/25 16:05
84784965
2021 08/25 16:07
就是這個(gè),怎么算呢?
84784965
2021 08/25 16:08
不含稅銷售額是 575809.91
江老師
2021 08/25 16:09
你是想說本季度的數(shù)據(jù),還是說本年累計(jì)數(shù)
84784965
2021 08/25 16:12
本季度的數(shù)據(jù),下面的16行。本期應(yīng)納稅額減征額 怎么來的?這個(gè)數(shù)據(jù)
江老師
2021 08/25 16:12
就是全部的按1%開具的發(fā)票,就是2%的是減免稅部分
84784965
2021 08/25 16:15
那為什么第一個(gè)季度都不見寫這個(gè)本期應(yīng)納稅額減征額。然后第二個(gè)季度才寫進(jìn)去呢?這個(gè)是必須寫的嗎?
江老師
2021 08/25 16:51
一季度全部是按3%開具的發(fā)票。
84784965
2021 08/25 16:54
意思是第一個(gè)季度是全部3%算,后面的幾個(gè)季度都是要寫上去嗎?按2%算
江老師
2021 08/25 16:55
這與實(shí)際開具發(fā)票的情況進(jìn)行關(guān)聯(lián)的。就是可以看你們實(shí)際開具發(fā)票的情況。這是對應(yīng)的數(shù)據(jù)。
84784965
2021 08/25 16:57
自動生成的嗎?
江老師
2021 08/25 16:58
對于稅額是自動生成的,至于減免稅,這個(gè)是需要人為填寫的。
84784965
2021 08/25 16:59
那如果十月份申報(bào)6-9月的,如果開票不含稅金額是50萬。那這個(gè)位置就是50萬*2% 這樣算嗎?老師
江老師
2021 08/25 17:00
如果是你們開的全部是1%的發(fā)票,就是這樣的。
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