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含稅銷售價45486元，稅率13，進項要多少？稅負2.2左右
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進項需要4347.33
稅負率=當期應交增值稅/當期不含稅銷售收入，銷項稅額=45486/（1+13%）*13%=5232.90, 不含稅銷售額=45486/1.13=10253.10
設需要的進項稅額R,
有（5232.90-R）/40253.10=2.2%，解R=4347.33
2021 08/24 18:53
84785026 
2021 08/24 18:58
這個月要開除銷售票，材料票下個月初回來可以抵扣嗎
小萍老師 
2021 08/24 18:59
這個月有足夠的進項稅額抵稅嗎？
小萍老師
2021 08/24 19:00
材料票供應商那邊是這個月開還是下個月開呢？
84785026
2021 08/24 19:03
下個月才可以開
小萍老師
2021 08/24 19:07
那材料票就只能在下個月供應商開出才能抵扣了
84785026
2021 08/24 19:10
下個月開的，能抵扣這個月的稅費嗎
小萍老師
2021 08/24 19:28
不可以的
未開具的發(fā)票，稅務系統(tǒng)沒有數(shù)據(jù)，是抵扣不了的
84785026
2021 08/25 12:47
老師在嗎，看看第一個問題，如果上次留底1000，要繳納多少稅費
小萍老師
2021 08/25 13:03
本月開票銷項稅額=45486/1.13*13%=5232.90，留抵1000，則本月需交稅5232.90-1000=4232.90元
84785026
2021 08/25 13:12
錯了吧！怎么可能？你想清楚
84785026
2021 08/25 13:17
不是有叫按稅負，算拿材料票嗎
小萍老師
2021 08/25 13:39
材料票下個月才開，所以材料費發(fā)票的進項稅額這個月是不可以抵扣銷售稅額的哦
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