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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)17年的彌補(bǔ)以前虧損不是抵完了嗎，為什么當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的還有數(shù)？
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你好，你看是個(gè)負(fù)數(shù)嗎？互抵了下一年就成零了。
2021 08/23 13:29
84784999 
2021 08/23 13:51
是負(fù)數(shù)，這樣填報(bào)不懂
耿老師 
2021 08/23 13:53
你好！看一下上年虧損可彌補(bǔ)以后年度的數(shù)是不是個(gè)正數(shù)。今年你抵扣了他出一個(gè)負(fù)數(shù)，這樣余額就是零了，以后就沒了。
84784999
2021 08/24 08:44
兩年前捐贈(zèng)現(xiàn)金，收據(jù)提供不了，前兩年做的分錄：借：其他應(yīng)收 貸：銀存 今年確定收不回收據(jù)，做了一筆：借 未分配利潤(rùn) 貸 其他應(yīng)收款 下面還需要怎么做？需要計(jì)提所得稅嗎？匯算清繳時(shí)要交所得稅嗎？
耿老師
2021 08/24 08:52
你好！確認(rèn)現(xiàn)在的損失就可以，不可以企業(yè)所得稅前抵扣，匯算清繳做利潤(rùn)調(diào)增
84784999
2021 08/24 08:55
什么時(shí)候計(jì)提所得稅分錄呢？我們優(yōu)惠稅率是不滿100萬(wàn)：25％×20％和300萬(wàn)：50％×20％，這樣按照多少稅率來(lái)計(jì)提？
耿老師
2021 08/24 08:59
你好！算到今年的損益里面就可以，明年匯算清繳的時(shí)候調(diào)出來(lái)
84784999
2021 08/24 09:02
意思是金額不大的話可以進(jìn)當(dāng)年的營(yíng)業(yè)外支出嗎？我們這個(gè)金額不小，匯算清繳時(shí)填哪個(gè)地方？
耿老師
2021 08/24 09:07
你好！當(dāng)年不是計(jì)入其他應(yīng)收款款了嗎？今年確定收不回收據(jù)確認(rèn)當(dāng)期還賬就可以，匯算清繳調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出表就可以
84784999
2021 08/24 10:02
匯算清繳表填在哪一個(gè)地方？
耿老師
2021 08/24 10:07
你好！費(fèi)用調(diào)減利潤(rùn)調(diào)增
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