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問題已解決
老師，我做了筆借未確認融資費貸長期應付款，但資產負債表期未數里不平衡，資產合計是沒有反映未確認融資費這筆數，負債和所有者權益里有反映在長期應付款里
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同學你好
很高興為你解答
把未確認融資費用
設置為長期應付款的二級科目
2021 08/22 10:54
84785042 
2021 08/22 14:33
老師增加不了的
鐘存老師 
2021 08/22 15:03
點擊確定是什么反應呢？
這個界面
84785042
2021 08/22 15:18
按了是就沒有反應啊，就是232101的科目還是2321長期應付款的科目了
鐘存老師
2021 08/22 15:21
這個需要聯系軟件客服
應該是有特殊設置
比如管理員權限不允許這個科目增加明細科目
84785042
2021 08/22 15:23
是管理員權限的
鐘存老師
2021 08/22 15:25
那就聯系軟件客服吧
我用的用友好會計就可以
84785042
2021 08/22 15:29
增加了，資產負債表也不平衡吧，借未確認融資費用 貸長期應付款 ，就是資產合計這邊少了這個數
鐘存老師
2021 08/22 16:20
只要分錄借貸平衡
對應到資產負債表就是平衡的
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