問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)外地施工預(yù)繳增值稅銷(xiāo)售金額（給甲方開(kāi)票金額）扣除分包單位的開(kāi)票金額（分包單位開(kāi)給我們的發(fā)票金額），分包單位開(kāi)9%的發(fā)票金額可以直接扣除，若是開(kāi)具的是3%的增值稅專用發(fā)票金額應(yīng)該怎么扣？是跟9%的分包單位開(kāi)具的發(fā)票金額一起扣除不管稅率是多少嗎？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/21 10:42
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你預(yù)繳時(shí)是扣除的分包款，不管什么稅率
2021 08/21 10:43
84784960
2021 08/21 10:49
老師，比如總包1000萬(wàn)，扣除兩家分包單位的金額合計(jì)500萬(wàn)，其中400萬(wàn)為9%的稅率，100萬(wàn)為3%的征收率，那是不是可以把兩者的金額合計(jì)起來(lái)從1000萬(wàn)中扣除，按扣除金額來(lái)預(yù)繳增值稅呢？謝謝
佟老師
2021 08/21 11:03
是的，按照500扣除分包款
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