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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師問(wèn)哈！我們公司是購(gòu)買(mǎi)方。銷(xiāo)售方那邊發(fā)現(xiàn)稅務(wù)編碼選錯(cuò)了。我們購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證了。我開(kāi)了紅字發(fā)票信息表。上傳了。對(duì)方還是要給我開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票嘛！我以前認(rèn)證的發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？在重新認(rèn)證正確的藍(lán)字發(fā)票。
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你好，是的，她要給你紅字發(fā)票及正確的藍(lán)字發(fā)票，之前進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在重新認(rèn)證
2021 08/20 16:53
84784970 
2021 08/20 17:12
之前認(rèn)證了的發(fā)票還是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才對(duì)嘛！對(duì)方給我說(shuō)不用轉(zhuǎn)出。那我怎么賬務(wù)處理呢？把以前的賬負(fù)數(shù)沖了。在從新做賬嗎
佟老師 
2021 08/20 17:13
對(duì)，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，做轉(zhuǎn)出，不是沖紅
84784970
2021 08/20 17:18
我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借方科目計(jì)入哪里呢？貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）
84784970
2021 08/20 17:20
沖紅的又是去年1月份開(kāi)的票。不是今年的票
佟老師
2021 08/20 17:27
借庫(kù)存商品
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84784970
2021 08/20 19:29
我們是建筑行業(yè)。當(dāng)初是入的工程施工?？刹豢梢韵聜€(gè)月直接在增值稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。就不做賬務(wù)處理。
佟老師
2021 08/20 19:30
那你應(yīng)該是把庫(kù)存商品做到工程施工中就行了
84784970
2021 08/20 19:33
都跨年了。沖了原來(lái)的。這個(gè)月又要做購(gòu)進(jìn)處理。又要重新認(rèn)證嗎
84784970
2021 08/20 19:34
需要調(diào)整未分配利潤(rùn)不
佟老師
2021 08/20 20:25
你金額大嗎？收到藍(lán)字肯定要做認(rèn)證的，要不這個(gè)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)辦法抵扣
佟老師
2021 08/20 20:28
如果金額較大主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整科目，最終需要利潤(rùn)分配的
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