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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我剛從代賬公司把外賬接過來，基本戶銀行流水對(duì)得上，但是一般戶對(duì)不上，一般戶的銀行流水比較大，外賬會(huì)計(jì)說，一般戶他只做了一小部門，我改怎么辦呢？
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你好，沒有做的，你知道是具體的什么業(yè)務(wù)嗎？
2021 08/20 14:35
郭老師 
2021 08/20 14:35
可以你后期再補(bǔ)上的。
84784948 
2021 08/20 14:38
主要是銷售的貨款，是我以后期間做賬補(bǔ)還是補(bǔ)之前期間的賬目
郭老師
2021 08/20 14:39
你好，之前沒有開發(fā)票的情況下，從這個(gè)月開始補(bǔ)就可以了。
84784948
2021 08/20 14:39
但是銀行余額對(duì)不上呀，老師
郭老師
2021 08/20 14:43
借銀行存款貸預(yù)收賬款不就可以啦，然后你再確認(rèn)收入，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784948
2021 08/20 14:57
一筆把之前的賬給調(diào)過來，以后再按照正常的賬目做就行了，對(duì)吧，老師
郭老師
2021 08/20 14:59
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784948
2021 08/20 15:00
那要是稅務(wù)查之前的賬，就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的吧
郭老師
2021 08/20 15:06
你好是的有風(fēng)險(xiǎn)的。
84784948
2021 08/20 15:08
老師，外賬會(huì)計(jì)說的是我們沒有進(jìn)項(xiàng)票，老板不愿意交稅，所以就沒有把一般戶的收入給做進(jìn)去，那我現(xiàn)在要把一般戶的全部做進(jìn)去，就要交比較多的稅，老板也不愿意，該怎么辦呢
郭老師
2021 08/20 15:12
現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還能補(bǔ)嗎？
郭老師
2021 08/20 15:12
你們?cè)缰啦幌虢欢?，別通過一般戶兒，私下走不行嗎？
84784948
2021 08/20 16:13
老師，我們是農(nóng)產(chǎn)品，用的投入產(chǎn)出法核算，稅務(wù)給我們定的每月的進(jìn)項(xiàng)不可以超過總進(jìn)項(xiàng)的70％
84784948
2021 08/20 16:16
我剛接手，原來的會(huì)計(jì)說的，那我不是只有根據(jù)勾選平臺(tái)上的進(jìn)項(xiàng)才卻我們農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)呢？老師？
郭老師
2021 08/20 16:18
對(duì)方給你開的都是增值稅專票嗎？
84784948
2021 08/20 16:26
收購發(fā)票是我們自己開的，但是也有一部分麥販子給我們開的專票，賣販子給我們開的專票我看之前的會(huì)計(jì)沒有抵扣說是不可以抵扣，還有一部分是購買袋子開的專用發(fā)票，
郭老師
2021 08/20 16:28
你們是不是自己計(jì)算抵扣的農(nóng)產(chǎn)品，對(duì)方給你開專票的可以計(jì)算抵扣。
84784948
2021 08/20 16:31
采用的投入產(chǎn)出法，我們自己開收購發(fā)票，自己計(jì)算抵扣，那對(duì)方給我們開的小麥發(fā)票我們也抵扣嗎，老師？但是之前會(huì)計(jì)說是稅務(wù)不讓抵扣呢
郭老師
2021 08/20 16:33
不是的，你這個(gè)發(fā)票開的稅率是百分之九嗎？
84784948
2021 08/20 16:39
我們開的收購發(fā)票稅率是0，但是有賣麥子給我們開的小麥發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)的稅率
郭老師
2021 08/20 16:47
你們買來深加工的嗎
那應(yīng)該勾選9%的
然后再做深加工1%
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