問(wèn)題已解決

老師，1.摘要寫(xiě)對(duì)了嗎？2.這樣計(jì)提是否正確

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/20 10:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)發(fā)社保是什么意思
2021 08/20 10:02
84785020
2021 08/20 10:03
這個(gè)月只買(mǎi)了社保
bamboo老師
2021 08/20 10:03
那您5月份第二筆分錄是什么意思
84785020
2021 08/20 10:05
我朋友教我的這樣做，說(shuō)先計(jì)提然后在轉(zhuǎn)回來(lái)好像，我也不懂，那應(yīng)該怎么做這筆分錄呢？
bamboo老師
2021 08/20 10:13
您是計(jì)提社保 還是計(jì)提工資？?
84785020
2021 08/20 10:21
就交了社保的錢(qián)，沒(méi)有發(fā)工資，個(gè)稅報(bào)了385.34一共49個(gè)人，銀行劃賬了18880.22，都是 當(dāng)月扣的錢(qián)。
bamboo老師
2021 08/20 10:22
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 請(qǐng)問(wèn)工資發(fā)放了嗎
84785020
2021 08/20 10:23
那摘要需要寫(xiě)計(jì)提嗎？沒(méi)有發(fā) 就買(mǎi)了社保
84785020
2021 08/20 10:23
沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)吧？
bamboo老師
2021 08/20 10:24
摘要寫(xiě)上交社保費(fèi) 賬扣個(gè)人所得稅 怎么會(huì)沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)？不是個(gè)稅報(bào)了385.34？
84785020
2021 08/20 10:26
那我寫(xiě)得分錄錯(cuò)了嗎？
bamboo老師
2021 08/20 10:26
是的 應(yīng)該我這樣寫(xiě)分錄
84785020
2021 08/20 10:27
我說(shuō)錯(cuò)了 是現(xiàn)場(chǎng)用私人卡劃賬的 我是不是改其他應(yīng)付款？
bamboo老師
2021 08/20 10:28
現(xiàn)場(chǎng)用私人卡劃賬的 是改其他應(yīng)付款
84785020
2021 08/20 10:28
好的 謝謝
bamboo老師
2021 08/20 10:28
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