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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，餐飲酒店行業(yè)，天然氣預(yù)充值12000元，發(fā)票回來8550元。
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你好，發(fā)票回來的這些事你們實(shí)際消費(fèi)的嗎？
2021 08/18 17:16
84785041 
2021 08/19 09:16
發(fā)票回來是實(shí)際消費(fèi)
郭老師 
2021 08/19 09:17
借預(yù)付賬款貸銀行存款，12000
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款8550
84785041
2021 08/19 09:24
計(jì)提的分錄怎做
84785041
2021 08/19 09:26
老師可以說一下從 計(jì)提，充值，發(fā)票回來的分錄嗎
郭老師
2021 08/19 09:28
你好，借預(yù)付賬款貸銀行存款，如果已經(jīng)消費(fèi)了當(dāng)月，但是當(dāng)月發(fā)票沒有到，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，預(yù)付賬款
發(fā)票到了借預(yù)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
然后做發(fā)票的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
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