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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我剛接回來的外賬，資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)對不上，這個(gè)要怎么辦呢
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你好 期初對不上 找外賬 問下。是不是你們期初 有調(diào)整過分錄
2021 08/18 15:23
84784951 
2021 08/18 15:26
賬之前都是代賬做的，接回來之后我按著科目余額表 錄入的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在期初數(shù)不是上季度的期末數(shù)據(jù)
沒有調(diào)整過分錄 之前的都能對上
meizi老師 
2021 08/18 15:35
你好? ? 你去檢查下 之前的 上年的期末數(shù)據(jù) 對不對。 看是不是之前建賬期初數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤了?
84784951
2021 08/18 15:38
老師，沒錯(cuò) 我又看了一遍，5.6.7的期初數(shù)都是一樣的
84784951
2021 08/18 15:40
科目余額表的資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)是不是一樣的才對？老師
meizi老師
2021 08/18 15:50
?你好 ；? ? 一樣的話 不可能? 是不對期初的；? 除非? 你們系統(tǒng)原因?
84784951
2021 08/18 15:52
老師，您意思5、6、7的期初數(shù)一樣，這種情況是不對的嗎 ?
meizi老師
2021 08/18 16:01
?你好是的。正常是 要一致的； 期初是? 你們上年年末的數(shù)據(jù)。 正常不會(huì)變動(dòng)的?
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