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請問我們公司規(guī)定員工出差一天膳費補貼是50塊錢，這部分是不用票的，現(xiàn)在a員工出差有發(fā)票的車費是100元，加上補貼應(yīng)該支付給員工150，這個怎么做分錄呢？
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你好? ? 你寫差旅費報銷單? 然后做賬：借管理費用-差旅費貸銀行存款? ??
2021 08/17 09:35
84784976 
2021 08/17 09:41
差旅費的金額是150嗎？還是只做有票的100？
meizi老師 
2021 08/17 09:46
?你好? ? ? 把差旅費補助 計入差旅費明細單里面 列清楚具體補助金額是多少。 一起報 150? ?
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