問(wèn)題已解決

老師，所得稅費(fèi)用不是用計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值的差額??稅率嗎，我用的是(90-70)*25%，我哪里理解錯(cuò)了？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/16 22:18
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王瑞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，這里是合并來(lái)看的，內(nèi)部交易增值部分30 當(dāng)年折舊實(shí)現(xiàn)5 合并來(lái)看稅法認(rèn)可計(jì)稅增值30-5 合并起來(lái)賬面為0 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)25*0.25
2021 08/16 22:45
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