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老師，這里計(jì)稅基礎(chǔ)是比賬面大，形成了可抵扣暫時(shí)性差異，確實(shí)遞延所得稅資產(chǎn)，但是計(jì)稅基礎(chǔ)100-賬面90=10，為什確實(shí)遞延所得稅資產(chǎn)是90＊25%=

84784959| 提問時(shí)間：2021 05/29 13:32
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小小何老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，單就從截圖來看，因減值應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)10*25%.
2021 05/29 13:46
84784959
2021 05/29 13:47
這是老師講的例子，并沒有具體案例，我也不知道哪種才是正確的
小小何老師
2021 05/29 14:05
您好，確定減值應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)10*25%.
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