問(wèn)題已解決

為什么2個(gè)分錄不一樣呢？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/16 20:13
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金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師高分通過(guò),高級(jí)會(huì)計(jì)師考試已通過(guò),東北財(cái)經(jīng)大學(xué)全日制碩士
您好。 這個(gè)壞賬發(fā)生在2018年，所以2018年編制合并報(bào)表時(shí)，直接將個(gè)別報(bào)表中計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的分錄沖銷。 2019年直接把2018年的分錄抄一遍，只不過(guò)要把損益類科目換成未分配利潤(rùn)。
2021 08/16 20:15
84784989
2021 08/16 20:38
為什么遞延所得稅負(fù)債的貸方對(duì)應(yīng)的是未分配利潤(rùn)－年初呢？
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2021 08/16 21:15
您好，這個(gè)對(duì)應(yīng)的是以前年度的所得稅費(fèi)用哦。
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