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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，我那實(shí)資產(chǎn)負(fù)債表里的累計(jì)折舊不平要怎么處理
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你好，是因?yàn)橛?jì)提了折舊，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不平衡？
2021 08/16 11:48
84785027 
2021 08/16 11:58
那我要怎么調(diào)嘞？我要怎么怎么做呢，還是我做的不對呢。
鄒老師 
2021 08/16 11:59
你好，是因?yàn)橛?jì)提了折舊，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不平衡？
是這個情況嗎？
84785027
2021 08/16 14:24
是的 老師 幫我看下如何調(diào)整
鄒老師
2021 08/16 14:24
你好，你計(jì)提的折舊的金額，有在未分配利潤欄次體現(xiàn)嗎？
84785027
2021 08/16 14:45
不是的，老師我還沒有，還沒有做到那個未分配利潤那里，我要把它體現(xiàn)在這個平衡表試算平衡表和資產(chǎn)負(fù)債表那里啊。
鄒老師
2021 08/16 14:46
你好，你計(jì)提的折舊分錄是？
84785027
2021 08/16 14:51
老師我哈沒做到計(jì)提折舊那一步 我沒懂你的意思呢？
折就是的折舊費(fèi)，直接到制造費(fèi)用上面去了嗎？
84785027
2021 08/16 14:52
是那個固定資產(chǎn)里面的那個模具，然后累計(jì)折舊嘛，借這個制造費(fèi)用貸這個累計(jì)折舊。
鄒老師
2021 08/16 14:53
你好，既然都沒有做到計(jì)提折舊這一步，那資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)當(dāng)是平衡的才是啊?
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