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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，公司包員工吃飯，公司買(mǎi)菜的費(fèi)用有免稅蔬菜發(fā)票，用蔬菜發(fā)票入賬，分錄？
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同學(xué)你好，
借，管理費(fèi)用等一福利 費(fèi)
貸，應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)
借，應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)
貸，銀行存款等；
2021 08/16 10:47
84784979 
2021 08/16 10:55
這個(gè)福利費(fèi)是要交稅的？
立紅老師 
2021 08/16 10:59
同學(xué)你好，這個(gè)福利費(fèi)不交個(gè)稅；
84784979
2021 08/16 11:00
不是要交工資薪金的百分之幾？
立紅老師
2021 08/16 11:00
同學(xué)你好，不是要交工資薪金的百分之幾？——工資總額的14%是作為福利費(fèi)在稅所得稅前扣除的限額，不是交稅
84784979
2021 08/16 11:17
那如果這個(gè)福利費(fèi)超過(guò)工資薪金的14%，不是就要交企業(yè)所得稅？
立紅老師
2021 08/16 11:20
同學(xué)你好，那如果這個(gè)福利費(fèi)超過(guò)工資薪金的14%，不是就要交企業(yè)所得稅？——是的；
84784979
2021 08/16 11:21
可我取得的蔬菜發(fā)票是免稅的，
84784979
2021 08/16 11:23
如果要交企業(yè)所得稅不是就矛盾了？
立紅老師
2021 08/16 11:27
同學(xué)你好，蔬菜發(fā)票是免稅的——這個(gè)是指購(gòu)入的蔬菜是免稅；不代表職工福利 也免稅 ；職工福利超過(guò)稅前扣除限額就要調(diào)整交稅
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