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老師，月末當(dāng)月增值稅到下月才能繳納，這個怎么做賬呢
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您好，是一般納稅人是嗎？
2021 08/13 16:04
84785028 
2021 08/13 16:05
是的，老師
東老師 
2021 08/13 16:05
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785028
2021 08/13 16:08
意思是銷項和進項的差額計入未交增值稅嗎
東老師
2021 08/13 16:13
對的，就是這個意思的
84785028
2021 08/13 16:13
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅? 這樣可以嗎？
東老師
2021 08/13 16:13
你這么做也是可以的
84785028
2021 08/13 16:14
好的，謝謝老師
東老師
2021 08/13 16:15
不客氣，如果滿意幫忙給個五星好評
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