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老師，員工報銷差旅費，發(fā)票超標了80元，發(fā)票多了80元，我是把這80做現(xiàn)金支付也可以還是按實際的做分錄好，超標的不管它。
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你好，按實際的支付金額做分錄，超標的不管它
2021 08/12 18:15
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關于報銷，如果實際支付100元，發(fā)票120元，那報銷100元嗎？如果實際支付100元，發(fā)票80元，報銷80元是這樣嗎？
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給員工報銷費用，比如實際花了80，但是人家給了100的定額發(fā)票，那個粘貼單上的金額是寫80還是100
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一般納稅人公司員工出差報銷差旅費時，會計人員發(fā)現(xiàn)根據(jù)公司報銷規(guī)定其住的酒店超標，只報銷其未超標部分，取得酒店開的住宿發(fā)票，那超標的進項稅額部分該如何處理？
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發(fā)票是172元，實際報銷80塊，這樣能行嗎？
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老師，請問員工報銷，發(fā)票金額超標，可以按照標準金額寫報銷單，用金額超標的發(fā)票作為附件可以嗎？就是發(fā)票金額大于報銷金額。
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