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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，受疫情影響，公司停業(yè)，工資只發(fā)給員工社保和公積金的個(gè)人承擔(dān)部分，這如何做賬
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借管理費(fèi)用工資/社保
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款
貸銀行存款
2021 08/12 10:03
郭老師 
2021 08/12 10:03
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保就是工資
84784951 
2021 08/12 10:07
老師還得麻煩您，非營(yíng)利組織怎么做賬
郭老師
2021 08/12 10:12
這個(gè)是哪個(gè)部門的？你們主營(yíng)是什么的？
84784951
2021 08/12 11:08
老師好，我們是藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，屬于民辦非營(yíng)利性組織機(jī)構(gòu)
郭老師
2021 08/12 11:11
這是老師的工資嗎？如果是的話，你當(dāng)月有收入的放到業(yè)務(wù)活動(dòng)成本，把管理費(fèi)用改成業(yè)務(wù)活動(dòng)成本。
84784951
2021 08/12 11:13
是老師的工資。好的，多謝老師！終于有懂非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)做賬的老師了，謝謝老師?。?！
郭老師
2021 08/12 11:16
不用客氣，工作愉快。
84784951
2021 08/12 11:36
老師好！還需要麻煩您，退房租和電卡押金，這需要怎么做賬
郭老師
2021 08/12 11:38
當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候是其他應(yīng)付款嗎？
84784951
2021 08/12 11:39
老師，我是剛到這個(gè)公司，找不著頭，不知道原來是怎么寫的，我查一下
郭老師
2021 08/12 11:41
好的，你查一下支付的分錄是怎么做的？沖沖之前的分錄。
84784951
2021 08/12 11:41
好的，多謝老師
郭老師
2021 08/12 11:46
不用客氣，工作愉快。
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