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問題已解決
老師，我公司幫其他公司代發(fā)工資，交個稅，社保，對方轉(zhuǎn)錢過來還得開專用發(fā)票得如何做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你給對方開的是勞務(wù)派遣的發(fā)票嗎？
2021 08/11 10:45
84784967 
2021 08/11 10:49
承攬服務(wù)費
84784967
2021 08/11 10:52
每個月扣了費用后實發(fā)工資必須開票
郭老師 
2021 08/11 10:53
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，
計提借主營業(yè)務(wù)成本-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的）
貸銀行存款
84784967
2021 08/11 11:10
那實發(fā)工資金額還得加收稅點得如何做
郭老師
2021 08/11 11:12
你好，做收入里面的。在主營業(yè)務(wù)收入體現(xiàn)。
84784967
2021 08/11 11:24
老師麻煩幫我看下對不
郭老師
2021 08/11 11:26
實發(fā)工資應(yīng)該是你們的貸銀行存款，這個才對。
84784967
2021 08/11 11:37
那如果欠幾個月把繳納社保做成借管理費用貸銀行存款怎么辦
郭老師
2021 08/11 11:38
借主營業(yè)務(wù)成本借管理費用負數(shù)。
84784967
2021 08/11 11:46
票已開但錢還沒有到賬，掛了應(yīng)收賬款，那對應(yīng)繳納社保是不是對應(yīng)要做應(yīng)收賬款
郭老師
2021 08/11 11:50
你好
計提就可以
沒有支付不做
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