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基本考題，請問怎么做
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同學(xué)，你好，
1分錄借庫存商品88495.58? ?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅11504.42 貸銀行存款100000
2分錄? 借銀行存款135600? ?貸主營業(yè)務(wù)收入120000? ? ?貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅15600
2021 08/10 11:42
84785026 
2021 08/10 11:44
那第三到第八題呢
梁梁老師 
2021 08/10 11:45
1分錄借庫存商品88495.58? ?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅11504.42 貸銀行存款100000
2分錄? 借銀行存款135600? ?貸主營業(yè)務(wù)收入120000? ? ?貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅15600
梁梁老師
2021 08/10 11:45
3分錄借管理費用366.97? ?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅33.03? 貸銀行存款400
梁梁老師
2021 08/10 11:46
4分錄借銀行存款22.2，貸財務(wù)費用22.2
5分錄借管理費用? ? 貸銀行存款
6分錄借管理費用6000，貸應(yīng)付職工新酬6000
梁梁老師
2021 08/10 11:50
7.應(yīng)交的增值稅=銷項-進(jìn)項=15600-11504.42=4095.58
計提附加稅分錄
借稅金及附加491.47
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅4095.58*0.07=286.69
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育附加稅122.87
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加稅81.91
梁梁老師
2021 08/10 11:53
8，結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄
借本年利潤7316.24
貸管理費用6846.97
財務(wù)費用-22.2
稅金及附加491.47
?借主營業(yè)務(wù)收入120000
貸本年利潤120000
84785026
2021 08/10 12:03
老師高鐵票是多少抵扣的
梁梁老師
2021 08/10 12:03
高鐵票是百分之九稅率
84785026
2021 08/10 12:08
老師第二分錄，不是款項未收到嗎
梁梁老師
2021 08/10 12:18
是的，不好意思哈，看錯了呢，把銀行存款改為應(yīng)收賬款哈
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