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你好老師我們是建筑公司，一般納稅人，我們項目走的是一般計稅，分包發(fā)票可以低頂嗎？
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你好
預(yù)交時可以扣分包款
機構(gòu) 申報時進項可以抵扣?
2021 08/10 11:01
84785039 
2021 08/10 11:02
就是一般計稅也可以用分包款抵稅？? 沒有預(yù)交
玲老師 
2021 08/10 11:11
你好
沒有預(yù)交不扣的? 正常申報
84785039
2021 08/10 11:15
我是7月份開的? 8月份才發(fā)現(xiàn)開錯了，所以現(xiàn)在只能等9月份申報時更正，那我8月份申報的時候可以在附表三9%稅率項目上填寫扣除80萬嗎？這樣就不用繳稅，下個月更正也不需要走退稅
玲老師
2021 08/10 11:24
你沒有說具體是什么錯誤。
84785039
2021 08/10 11:26
老師就是我7月份不小心把簡易計稅開成了一般計稅
玲老師
2021 08/10 11:29
那你七月報稅時就按你開票的稅率報稅。
玲老師
2021 08/10 11:30
八月份你開紅字發(fā)票。再開正確發(fā)票在申報納稅。
84785039
2021 08/10 11:33
那等申報八月在走退稅？不可以按照我說的那樣做嗎？
玲老師
2021 08/10 11:35
你不是異地項目？
正常按銷售額填寫申報收到進項可以抵扣。
玲老師
2021 08/10 11:35
這是正確的處理方法。
84785039
2021 08/10 11:37
不是異地
那這個月繳稅，下個月更正走退稅，抵扣了得部分也一樣更正了是吧？
玲老師
2021 08/10 11:37
對的，是這樣處理的
84785039
2021 08/10 11:38
我那個方法實際上可行嗎？
玲老師
2021 08/10 11:39
您好
這種開發(fā)票開錯的情況，我建議你和你稅務(wù)局確認一下，按照你稅務(wù)局說的處理。
這樣子一點風險沒有。
84785039
2021 08/10 11:40
我是跟專管員核實還是辦事大廳核實？
玲老師
2021 08/10 11:50
你好
找窗口或者專員都可以?
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