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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司有項(xiàng)目在外地，增值稅發(fā)票是上海公司開(kāi)的，另外公司要辦外經(jīng)證去外地預(yù)繳稅，這個(gè)預(yù)繳稅是不是可以抵扣增值稅？
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你好，你們是上海的公司嗎？可以抵扣增值稅。
2021 08/09 19:32
84785027 
2021 08/09 19:32
你好，是上海的公司
84785027
2021 08/09 19:33
如果外徑證600萬(wàn)的話(huà)要預(yù)繳哪些稅，怎么計(jì)算？
郭老師 
2021 08/09 19:41
一般計(jì)稅一般納稅人的嗎？
84785027
2021 08/09 20:31
我們上海開(kāi)出的專(zhuān)票是9%的，外經(jīng)證那邊我不知道是按什么交的，因?yàn)槭莿e人去辦的。老師可以分別說(shuō)一下嗎？我想學(xué)習(xí)下
郭老師
2021 08/09 21:02
增值稅2%
附加稅12%
印花稅萬(wàn)分之三
所得稅0.2%
個(gè)稅看當(dāng)?shù)?有的根據(jù)收入
有的是自己申報(bào)
84785027
2021 08/09 21:13
600/1.09*2%=11.1萬(wàn)增值，1.32萬(wàn)附加稅，我到上海開(kāi)抵扣的話(huà)可以抵扣11.1+1.32=12.42萬(wàn)的增值稅，還是只能抵扣11.1萬(wàn)的增值稅？
郭老師
2021 08/09 21:15
你好
抵扣的增值稅還是你預(yù)繳的11.1
不加附加稅
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