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老師，我覺得這道題沒說清楚，該合同2020年12月31日的計稅基礎(chǔ)是100
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同學(xué)您好。針對該題的合同負(fù)債：稅法上：計稅基礎(chǔ)=應(yīng)稅經(jīng)濟利益100-未來扣除項目100=0
2021 08/09 17:23
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老師，計稅基礎(chǔ)：30-6，為什么要減6？是不是因為2020年12月31日已經(jīng)過了一年了？
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老師這道題是沒說計稅基礎(chǔ)所以默認(rèn)就是0是嗎？
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老師，這道題中公司債券的賬面價值和計稅基礎(chǔ)相等，沒有暫時性差異，2020年12月31日該債券投資的賬面價值為2000萬元，是嗎？
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因合同違約確認(rèn)的預(yù)計負(fù)債計稅基礎(chǔ)是0嗎 這是一個題的選項，前面有個題說合同違約金賬面價值和計稅基礎(chǔ)相同，這道題又說計稅基礎(chǔ)是0 ，我怎么不理解，請老師指導(dǎo)。
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老師好，本道題從2016年12月31日達到預(yù)定可使用狀態(tài)，到2020年12月31日停止自用，2021.1.1日出租，我怎么覺得折舊年限應(yīng)該是三年零11個月呢
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查看更多- 老師您好，想請問282題（3）問，既然A答案是錯的，丙尚未取得所有權(quán)，為什么D又是對的，損毀風(fēng)險轉(zhuǎn)移的前提不應(yīng)該是所有權(quán)轉(zhuǎn)移嗎？ 昨天
- （請各位老師直接看圖 拜托拜托 想要詳細(xì)解答）某商業(yè)企業(yè)（增值稅一般納稅人）2024年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 1.取得化妝品不含稅銷售收入400萬元，采取以舊換新方式銷售冰箱100臺，新冰箱的零售價格為1.13萬元/臺，舊冰箱的含稅作價為0.2萬元/臺，收取的含稅差價款為0.93萬元/臺 所以銷項為多少？ 昨天
- 老師，你好！關(guān)于廣告與業(yè)務(wù)宣傳費分?jǐn)偪鄢膯栴}如下，A、B兩家關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂了廣告和業(yè)務(wù)宣傳費分?jǐn)倕f(xié)議，約定將A的廣宣費40%分?jǐn)傊罛處扣除。假定2024年A取得收入4000萬，廣宣費實際發(fā)生300萬；B取得收入3000萬，實際發(fā)生廣宣費500萬；（A、B兩家企業(yè)廣宣費扣除限額均為15%） A的扣除限額4000*15%=600萬，分?jǐn)傤~600*40%=240萬；A企業(yè)分?jǐn)偳跋揞~600>300不用調(diào)整；即使分?jǐn)傋?40后，剩余限額360，也是大于300，仍不用調(diào)整。 B的限額3000*15%=450，分?jǐn)偳罢{(diào)增50且結(jié)轉(zhuǎn)以后扣除，分?jǐn)偤笫?0-240=-190，調(diào)減190且50結(jié)轉(zhuǎn)以后扣除嗎？ 昨天
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