00:10:00
問題已解決
我是你好 我想問下，我們是一般納稅人建筑行業(yè)，每個月都有預(yù)繳稅款，預(yù)繳的時候做的是：借：應(yīng)稅-預(yù)交增值稅 貸：銀行 借：應(yīng)稅-未交增值稅 貸：應(yīng)稅-預(yù)繳增值稅，本月銷項減進(jìn)項以后要交20萬，然后又抵了預(yù)繳的7萬，本月實(shí)繳增值稅13萬元，后面這部分應(yīng)該怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款7萬。
2021 08/09 11:32
84784982 
2021 08/09 11:33
您的意思是交完錢直接做付款分錄嗎
84784982
2021 08/09 11:35
為啥是7萬 我實(shí)際這個月交了13萬
郭老師 
2021 08/09 11:36
剛才打錯了，應(yīng)該是13萬，直接做繳納的分錄。
84784982
2021 08/09 12:09
我這個月不做分錄直接結(jié)轉(zhuǎn)后的科目余額表是這樣的
84784982
2021 08/09 12:11
8月做了繳稅以后 未繳增值稅借方又增加了 ，不應(yīng)該減少嗎
郭老師
2021 08/09 12:13
那你結(jié)轉(zhuǎn)的增值增值稅做了嗎？
郭老師
2021 08/09 12:13
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅做了這個嗎？
84784982
2021 08/09 12:26
這是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅之后本月結(jié)賬然后我又做了一筆繳稅分錄的余額表，我這個月是銷項稅減進(jìn)項稅之后又低減了一部分預(yù)繳之后要交十幾萬，余額表上未交增值稅的余額跟我這個月報表四期末余額不一樣
郭老師
2021 08/09 12:30
你好
就是沒有關(guān)系
預(yù)繳準(zhǔn)則余額等于附表四的期末余額
閱讀 28
描述你的問題，直接向老師提問
179
意見反饋
