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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月把憑證分錄做錯(cuò)了 比如收入應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)收入B 但是計(jì)入了營(yíng)業(yè)收入A 怎么改
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你好，調(diào)整的分錄是
借：營(yíng)業(yè)收入—A?
貸：營(yíng)業(yè)收入—B
2021 08/09 10:45
84784990 
2021 08/09 10:53
那稅費(fèi)怎么辦呢 也是借：營(yíng)業(yè)收入-A 應(yīng)交稅費(fèi)-A 貸營(yíng)業(yè)收入-B 應(yīng)交稅費(fèi)-B嘛
鄒老師 
2021 08/09 10:57
你好，根據(jù)你的描述，只需要調(diào)整收入明細(xì)，不需要調(diào)整稅款啊?
84784990
2021 08/09 11:05
對(duì)的 謝謝老師
鄒老師
2021 08/09 11:06
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784990
2021 08/09 14:00
那老師 這個(gè)上個(gè)月是做的2張憑證 這個(gè)月調(diào)整的話 我摘要還是需要寫調(diào)整某月XX號(hào)憑證嘛
鄒老師
2021 08/09 14:13
你好，摘要可以是：調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證
84784990
2021 08/09 16:41
調(diào)整是不是不需要放附件
鄒老師
2021 08/09 16:44
你好，調(diào)整的分錄，附件可以是之前憑證的復(fù)印件?
84784990
2021 08/09 17:15
老師 是不是調(diào)整分錄寫成 貸：營(yíng)業(yè)收入—A （紅字）
貸：營(yíng)業(yè)收入—B 我寫一個(gè)借方 一個(gè)貸方 最后的總和要比這個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入合計(jì)多差額 可以兩個(gè)都寫貸方嘛
鄒老師
2021 08/09 17:16
你好，調(diào)整的分錄是
借：營(yíng)業(yè)收入—A?
貸：營(yíng)業(yè)收入—B
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784990
2021 08/09 17:16
原分錄 本來都是營(yíng)業(yè)收入都在貸方 是不是A直接 貸方紅字沖 這樣直觀一些
鄒老師
2021 08/09 17:18
你好，調(diào)整的分錄是
借：營(yíng)業(yè)收入—A?
貸：營(yíng)業(yè)收入—B
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784990
2021 08/10 09:16
這樣我的綜合就不對(duì) 可以做貸方紅字嘛A
鄒老師
2021 08/10 09:17
你好，你認(rèn)為是哪里不對(duì)了呢？
84784990
2021 08/10 09:21
我如果做的借方：營(yíng)業(yè)收入-A 我的總數(shù)就不對(duì)了 比如我加這個(gè)月收入累計(jì)2W AB調(diào)整是個(gè)5Q 按理說 我累計(jì)收入應(yīng)該還是2W AB應(yīng)該對(duì)沖了 但是我看收入累計(jì)成了2.5W
鄒老師
2021 08/10 09:25
你好，請(qǐng)回到最開始你的提問，這樣調(diào)整是沒有任何問題的?
84784990
2021 08/10 09:54
我就是這樣調(diào)整了以后 增加了總收入 我不知道怎么回事 如果把營(yíng)業(yè)收入-A寫貸方紅字 總收入就不變
鄒老師
2021 08/10 09:56
你好，那說明是你單位的軟件問題（可能是收入在借方識(shí)別不了），而不是這個(gè)分錄有問題?
84784990
2021 08/10 09:57
分錄肯定沒有問題 那如果我軟件不能識(shí)別的話 可以寫 貸：營(yíng)業(yè)收入-A紅字 貸：營(yíng)業(yè)收入-B嘛
鄒老師
2021 08/10 09:59
你好，是的，是這樣的
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