問(wèn)題已解決

老師，賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，資產(chǎn)和負(fù)債各形成的暫時(shí)性差異寫(xiě)一下分錄，謝謝。

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/08 12:54
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小明老師
金牌答疑老師
職稱：工信部緊缺型人才,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
資產(chǎn)：賬面100萬(wàn) 計(jì)稅基礎(chǔ)80萬(wàn) 形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 借：所得稅費(fèi)用 5 貸：遞延所得稅負(fù)債 5 負(fù)債：賬面價(jià)值 100 計(jì)稅基礎(chǔ)80 形成可抵扣暫時(shí)性差異 借：遞延所得稅資產(chǎn)5 貸：所得稅費(fèi)用 5
2021 08/08 12:57
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