問題已解決

老師，賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，資產(chǎn)和負(fù)債各形成的暫時性差異寫一下分錄，謝謝。

84785007| 提問時間：2021 08/08 12:54
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小明老師
金牌答疑老師
職稱：工信部緊缺型人才,CMA,中級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
資產(chǎn)：賬面100萬 計稅基礎(chǔ)80萬 形成應(yīng)納稅暫時性差異 借：所得稅費用 5 貸：遞延所得稅負(fù)債 5 負(fù)債：賬面價值 100 計稅基礎(chǔ)80 形成可抵扣暫時性差異 借：遞延所得稅資產(chǎn)5 貸：所得稅費用 5
2021 08/08 12:57
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