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問題已解決
老師，3月之前的賬都是亂的，數(shù)據(jù)都不平，我現(xiàn)在是中途建賬從4月開始，直接錄期初數(shù)，但是不平，怎么辦？又急著開股東會沒東西拿出來
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期初不平
差額放到利潤分配
還有你這個是外賬嗎
如果是的話你賬上和申報的是不是不一樣了
2021 08/08 11:37
84785008 
2021 08/08 11:38
我這是內(nèi)賬
郭老師 
2021 08/08 11:39
內(nèi)賬的可以
差額可以按我寫的
84785008
2021 08/08 11:52
急著要數(shù)據(jù)，現(xiàn)在是股東要分開，業(yè)務(wù)分開做，賺就是分錢，虧就一起補(bǔ)錢，這樣放利潤分配不會有影響吧，我要怎么匯報？
郭老師
2021 08/08 11:52
影響以前年度的
不影響今年的
郭老師
2021 08/08 11:52
你現(xiàn)在要看從開業(yè)到現(xiàn)在的嗎
84785008
2021 08/08 11:54
哦，因為這公司比較復(fù)雜，也是今年1月份買過來經(jīng)營的，以前年度有影響也不影響現(xiàn)在的吧？
郭老師
2021 08/08 11:56
今年的利潤是按今年的業(yè)務(wù)來的
主要看你們的責(zé)任怎么劃分
從開業(yè)到現(xiàn)在的還是啥
郭老師
2021 08/08 11:56
也就是你老板要那些利潤
今年的還是開業(yè)到現(xiàn)在
84785008
2021 08/08 11:56
老師，還有就是我們都是代扣代繳各種稅費(fèi)，因為4月交了三月的稅，我又不知道有沒有收車主們的稅，我可以把3月的稅先掛賬處理嗎
84785008
2021 08/08 11:57
他要到7月為止的，1－3月不扯，他說就從4－7月是賺還是虧
84785008
2021 08/08 12:04
差額我放在利潤分配中的未分配利潤中嗎？
郭老師
2021 08/08 12:10
我沒看懂你的業(yè)務(wù)有沒有收車主們的稅，這個是啥意思
84785008
2021 08/08 12:16
我們代收他們（車主）收入，先開票給客運(yùn)站，錢轉(zhuǎn)到我們公戶上，我們要跟（車主）結(jié)算這筆收入，要在他們的業(yè)務(wù)中扣取管理費(fèi)（我們的主營業(yè)務(wù)收入），還要扣稅，剩余的錢再另給他們，所以三月份到底對應(yīng)了哪些（車主們）的收入我不清楚，我們的稅已經(jīng)扣，他們的我不知道有沒有收，所以我就先掛其他應(yīng)收賬款-墊付稅金，這樣可以嗎？
郭老師
2021 08/08 12:18
你好，你們是第三方平臺嗎？
84785008
2021 08/08 12:21
是的，車主都是**我們公司，我們公司有資質(zhì)平臺，旅客大巴車等其他客運(yùn)車輛都**我們公司
郭老師
2021 08/08 12:24
你只需要交你們單位做收入的那一部分稅款，沒有支付給車主的，這一部分錢沒有支付出去掛賬就可以。
84785008
2021 08/08 17:47
老師，做內(nèi)賬還需要計提安全基金嗎？
84785008
2021 08/08 17:48
就是中午的問題，差額放利潤分配，那下個月我要怎么做分錄？
郭老師
2021 08/08 17:58
需要的
內(nèi)賬也做
期初不做分錄
只需要錄入就可以
84785008
2021 08/08 18:20
好的，這些老師
郭老師
2021 08/08 18:53
不用客氣
周末愉快
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