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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。我們退回供貨商油品，對(duì)方?jīng)]有給我們開負(fù)數(shù)票，老師，我們是自己暫估入庫呢？還是做無票收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
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退回去的應(yīng)該是減少你的庫存。
2021 08/06 12:14
郭老師 
2021 08/06 12:14
你怎么是暫估入庫？
84784962 
2021 08/06 12:19
請(qǐng)老師指導(dǎo)，這部分怎么入賬
郭老師
2021 08/06 12:24
入庫了的情況下，借庫存商品貸銀行存款發(fā)票退回去，沒有給你開紅字，發(fā)票不用做。
84784962
2021 08/06 12:31
老師，我們是公司破產(chǎn)，把所有的剩余油品都退給供貨商，所以我不能退給他發(fā)票，請(qǐng)問這部分怎么做賬？
84784962
2021 08/06 12:32
對(duì)方不提供發(fā)票了，
郭老師
2021 08/06 12:32
不可以，如果你發(fā)票退不回去的話，你賬上的庫存商品給銷售出去做，收入才能消了。
郭老師
2021 08/06 12:32
而且你們油品的需要下載庫存的。
84784962
2021 08/06 12:33
也就是說，這部分做無票收入
郭老師
2021 08/06 12:33
你好，你們實(shí)際有銷售，有銷售的話，做五票收入。
84784962
2021 08/06 12:33
我們沒有弄成品油模塊
郭老師
2021 08/06 12:34
但是在稅務(wù)局系統(tǒng)那邊顯示別人就開給你了，你就得做收入，要么你就退回庫存，對(duì)方給你紅沖發(fā)票。
84784962
2021 08/06 12:35
老師，供貨商回款3456元，但未收到，實(shí)際退回油品5670元，我該怎么入賬？
郭老師
2021 08/06 12:37
借銀行存款貸預(yù)付賬款3456
發(fā)票開了
在做庫存商品退回
84784962
2021 08/06 12:38
老師，我們之前的都入庫了，也付款了，現(xiàn)在是退回供應(yīng)商油品了，但是不給開負(fù)數(shù)票，我現(xiàn)在怎么做賬？
郭老師
2021 08/06 12:43
做不了
證明不了你退貨
稅務(wù)局認(rèn)為你銷售出去沒開發(fā)票
為啥不開發(fā)票
開了發(fā)票銷售方?jīng)_收入
沒有理由不開
就一個(gè)問題
你們沒有給對(duì)方退油吧
84784962
2021 08/06 12:46
我們確實(shí)退了，有退貨清單，他說油品監(jiān)控嚴(yán)格，還去管戶的備案怕檢測(cè)他們，所以不給開
84784962
2021 08/06 12:47
老師，要不然這部分我就做無票收入行嗎？就相當(dāng)于賣給他們了，
郭老師
2021 08/06 12:48
可以這么做的，但是你的成本又大于你的收入。
84784962
2021 08/06 12:48
是的，那老師怎么做賬好呢
郭老師
2021 08/06 12:50
你給對(duì)方開
開發(fā)票的
開你的成本的金額
84784962
2021 08/06 12:53
他不給我成本價(jià)，我收不回這么多錢
郭老師
2021 08/06 12:56
差額放到銷售費(fèi)用里面做贈(zèng)送。
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